Recaudaciones
Detalle

Validaciones básicas

Existen reglas de negocio que debes implementar en tu código para que una recaudación sea capaz de entrar en la contabilidad sin problemas.

Ejemplo de un Request que genera una validación

Response Header

Status code	400
Descripción	BAD REQUEST

Response Body

Validaciones por campo

Las validaciones del negocio son importantes para mantener un óptimo funcionamiento del sistema, te aconsejamos anticiparte y conocer de fondo como validar tus campos, a continuación se describen las validaciones del API Endpoint de recaudaciones campo por campo.

Validaciones de recaudaciones

Rut emisor

Rut del emisor

Este campo no puede estar vacío: El Rut es un campo obligatorio.
Rut invalido: El Rut debe seguir el formato 12345678-9.

Rut receptor

Rut del receptor

Este campo no puede estar vacío: El Rut es un campo obligatorio.
Rut invalido: El Rut debe seguir el formato 12345678-9.

Código medio de pago

El código del medio de pago es la forma en la que realizaste la recaudación:

Este campo no puede estar vacío.
El medio de pago no es valido: el código de medio de pago debe pertenecer a la siguiente lista:
- EFECTIVO
- TRANSFERENCIA
- CHEQUE
- CREDITO
- DEBITO
- VALEVISTA

Fecha

Fecha en la que se realizo la recaudación.

Considera estas validaciones de formato o negocio:

Este campo no puede estar vacío: la fecha de recaudación es un campo obligatorio.
El formato de la fecha es invalido: Las fechas deben ser manejadas en el formato yyyy-MM-dd.

Monto total

El valor neto es la base imponible sobre la cual se aplica un impuesto

Este campo no puede estar vacío: Debes ingresar la suma de todas las recaudaciones que estas realizando.

Detalle de documentos

Folio

Folio del documento que se esta referenciando

Este campo no puede estar vacío: El folio es un campo obligatorio.
Supera el largo permitido: el largo permitido para el folio es de 10 dígitos.

Tipo de documento

Código del tipo de documento declarado por el SII

Existen algunos tipos de documentos que no son soportados, son los siguientes:

Descripción	Código del SII
FACTURA DE INICIO	29
FACTURA	30
FACTURA EXENTA	32
FACTURA ELECTRÓNICA	33
FACTURA ELECTRÓNICA EXENTA	34
BOLETA	35
BOLETA EXENTA	38
BOLETA ELECTRÓNICA	39
BOLETA ELECTRÓNICA EXENTA	41
FACTURA DE COMPRA	45
FACTURA DE COMPRA ELECTRÓNICA	46
BOLETA VOUCHER	48
FACTURA DE EXPORTACIÓN	101
FACTURA DE EXPORTACIÓN ELECTRÓNICA	110

Monto

El valor exento se utiliza cuando el documento es una compra o venta de un bien o servicio.

El monto abonar no puede superar al monto total del documento: El monto abonar no puede superar al monto total del documento, no considera pagos parciales, sobrepagos y notas de crédito/debito.